政府單位內部審計 - 會計

我目前在政府單位作 專長替代役~~

不曉得這裡有沒有政府單位的會計人員高手


我今天被主任訓了一下~ 但我想了想 我的程序也不見得就有問題



昨天我開了一張傳票 (工友提前離職的退休補償金)

支出存證單上已有

"領取人簽收單" "送上級單位核可原簽(內部主管也都核可過了)"

"領取清冊(內部主管都核可過了)"


這樣還要檢附這些資料給內部主管全部"再"核一次 才能開傳票嗎?


因為我們的薪資 也直接是貼上 "領取清冊(內部主管都核可過了)"

就直接開傳票(之後就轉帳) & 開代扣款轉錄轉票


我的主管說 退休補償金的交易 因為 該對上級單位的核可原簽是"對外"非對內

所以要開傳票前 對內還要再重核章一次.......

這樣的說法是正確的嗎??


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