稅額不平的原因？ - 會計

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By Charlotte
at 2011-09-26T19:50

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大家好
原po目前在事務所做記帳的工作

這兩天主管說我帳上的進項稅額有很多都沒平
但是該入的憑證都入了...也沒有key錯或算錯數字...
到底是哪裡有問題呢＠＠

目前100年1-8月帳上進項稅額是貸700
但我看同一家客戶，99年底進項稅額帳上有多→借900
結轉100年初變→借800
這中間稅額差異，不知道有可能是哪裡有變動呢？

今天研究了好久
我只知道100年初的稅額800是99年的發票在100年1、2月扣抵的稅額
期初開帳結轉稅額就有借800...應該就不用再入一次了？

帳不平真的好苦惱ˊˋ

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Tags: 會計

All Comments

Hedy avatar
By Hedy
at 2011-09-29T08:45
是99年底查帳後入調整分錄嗎?不然實帳戶結轉應該不會改變
Joseph avatar
By Joseph
at 2011-10-02T00:50
金額
Enid avatar
By Enid
at 2011-10-03T23:30
100年1-8月是"借"700吧? 如果99年已入，100年無須再入。
Lucy avatar
By Lucy
at 2011-10-08T19:35
所以帳務不平是差多少呢?! 如果是些微差異，有沒有可能
Odelette avatar
By Odelette
at 2011-10-11T02:08
是尾差，例如好幾筆憑證是$1,050，稅額四捨五入53，若十
Jacky avatar
By Jacky
at 2011-10-15T12:33
筆 1050*5%=53，53*10=530，但若1050*10*5%=525，就差7
Isabella avatar
By Isabella
at 2011-10-16T12:04
入系統的稅額是看發票打進去的還是系統自動算的？
George avatar
By George
at 2011-10-17T02:43
如果是看發票打的很可能是發票就開錯了
Linda avatar
By Linda
at 2011-10-20T07:12
如果是發票開錯對方報營業稅時也會發生異常
先檢查7-8月的看看 1-6月如果有錯應該早就接到電話了
Rae avatar
By Rae
at 2011-10-21T09:58
至於期初就有差額 去問問前手或主管比較快
Ivy avatar
By Ivy
at 2011-10-24T03:21
也許是有神祕的調整分錄 我就看過有12/32這種神祕的調整
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2011-10-29T00:30
期初正常應該要等於上期期末，所以系統出錯不太可能，應該
Regina avatar
By Regina
at 2011-10-29T23:55
是有登打分錄了，上期借900，表示你100年1-2月營業稅有申報
Catherine avatar
By Catherine
at 2011-10-31T10:44
到99年11-12月憑証，且將憑証入在99年，正確來講你100年1-2
Cara avatar
By Cara
at 2011-11-03T22:50
月轉營業稅分錄就是要平的了，
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2011-11-08T20:24
先解決一期一期的差異，再來找可能會方便點，不然真的找起
來真的滿辛苦的了
William avatar
By William
at 2011-11-13T17:51
是尾差，例如好幾筆憑證 https://muxiv.com
Olga avatar
By Olga
at 2011-11-16T14:37
是99年底查帳後入調整 https://daxiv.com
Elma avatar
By Elma
at 2011-11-18T15:56
金額 https://daxiv.com

郝強紅色題庫

Elvira avatar
By Elvira
at 2011-09-26T16:42
郝強會計學試題集錦 第八版(99年11月出版) 全新 沒有寫過 預售$450 台南成大附近可面交 郵寄郵資另計 意者站內信 謝謝:) - ...

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By Madame
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Elma avatar
By Elma
at 2011-09-26T08:30
我是報高考數位保證班的，所以每年要繳大概7000元續約講義費 今年工作繁忙沒辦法看視訊 也不太能領講義 只有把書拿回來.. 生涯規劃上也不打算考了 但還是會維持保證班資格... ============================================================ ...